目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段成立于1970年，隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，全额财政补助事业单位，科级建制，执行《政府会计制度》（部门决算报表及报告以收付实现制预算会计编制）。景泰公路段在甘肃省白银公路事业发展中心的领导下，主要负责辖区内公路建设，国省干线公路、高速公路的养护管理及相关工作，共管养2条普通国道、2条普通省道共计196.371公里（其中G338线74.017公里，G247线22.620公里，S101线62.337公里，S308线37.397公里），及G1816乌玛高速71.244公里的监管任务。

二、机构设置

根据省厅机构设置要求，甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段内设综合部、生产安全部、财务资产部三个职能部门，下设大水?工区、景泰工区、新村养护站；较上年机构设置数量无变化。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2551.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加2551.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2479.01万元,其中：财政拨款收入2479.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2551.62万元,其中：项目支出2551.62万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2550.59万元。与上年相比,各增加2550.59万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2495.78万元,较上年决算数增加2495.78万元。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2495.78万元，主要用于以下方面：交通运输支出2495.78万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415.96万元,支出决算为2495.78万元,完成年初预算的103.30%。其中：

交通运输支出年初预算数为2415.96万元,支出决算为2495.78万元,完成年初预算的103.30%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费预算53.05万元，追加车辆购置税收入补助地方资金（公路应急抢通）预算10万元，归集调入公路路产赔（补）偿费16.77万元，共计79.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余54.81万元,本年收入0.00万元,本年支出54.81万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：项目支出54.81万元，全部用于购置养护设备支出。

根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，支出全部为上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,涉及资金2495.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，整体支出绩效评分为89.10，结果为“良”，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、路产赔补偿费（公路修复）、车辆购置税收入补助地方资金等4个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.08分。项目全年预算数为 2226.84 万元,执行数为2226.84 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时完成人事岗位设置、按制度执行劳务派遣及人员工资福利发放；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制。发现的主要问题及原因：养护职工满意度未达标，原因是我单位公路养护里程长，条件艰苦，多为户外作业，一线人员工作量大。下一步改进措施：今后我段实行机关人员定期下沉一线进行养护工作，大力推进机械化养护，用先进的“机干”取代辛苦的“人干”，从根本上减轻职工劳动强度。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

2.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为242.17万元,执行数为242.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，及时清运垃圾。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

3.“路产赔补偿费（公路修复）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.63分。项目全年预算数为16.77万元,执行数为16.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力于提升公路养护治理能力，保持公路及沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务；二是质量方面：标线厚度、逆反设亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、竖直等应符合相关规范要求。发现的主要问题及原因：司乘人员满意度不足80%及交通形象提升未达标，原因是安全设施达标管理有待提升。下一步改进措施：在今后的养护工程中，要将安全设施达标管理作为硬性条件并安全告示提醒司乘人员，以便更有利的提升交通形象。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

4.“车辆购置税收入补助地方资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.22分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了公路突发事件抢通能力，保持公路及沿线设施良好的技术状况。二是确保汛期公路安全畅通，更好地为公众安全便捷出行提供服务。发现的主要问题及原因：司乘人员满意度不足80%，原因是向社会发布交通管制信息渠道较为单一，公众存在信息差，且在公路应急抢通时，由于等待过久引发司乘人员不满情绪。下一步改进措施：在今后的公路应急抢通工作中，要进一步加强在水毁发生后及时向社会发布交通管制信息，耐心向群众做好解释工作，疏导司乘人员情绪，争取得到广大人民群众的信任和支持的同时，持续提升公路抢通保畅能力。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“良”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年部门决算公开表

附件2.甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段关于2024年预算执行绩效自评情况的报告

附件3.甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报表